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市环境保护局机关运行经费预算情况说明

温岭市环境保护局2015年预算

  温岭市环保局主要职责:1.制定并组织实施我市生态与环境保护规划、计划;制定并监督实施污染物总量控制计划;组织实施生态市建设与环境保护目标责任落实,负责目标任务落实情况的督查和考核。2.负责监督大气、水体、噪声、土壤、固体废物、有毒化学品、辐射以及重点区域、重点流域污染防治工作。3.负责建设项目的环境管理工作,审批限额内建设项目的环境影响报告书(表)、登记表;负责建设项目“三同时”制度的实施。4.负责对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作的监督;组织和指导生态市建设、生态镇村和生态示范点创建。5.负责全市环境监察和环境保护行政稽查工作;负责查处全市环境违法行为、环境污染事故和生态破坏事件;负责对全市排污费的征收、管理和使用;调处辖区内环境信访和污染纠纷。6.负责全市环境监测、统计、信息工作;负责全市重大突发性环境污染事件的应急监测;组织全市环境质量监测和污染源监督监测。7.负责全市电磁辐射源、放射源以及放射性废物的监控和处置管理;负责对医疗废物处置实施统一监管,执行危险固体废物转移联单制度;负责危险废物和进口废物许可预审工作。8.组织实施全市生态与环境保护宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护。

  温岭市环保局为财政拨款的行政单位,下属温岭市环境监测站、温岭市环境应急大队为全额拨款事业单位。温岭市环保局内设办公室、管理科、污控科、生态科、行政审批科、法制科,下属环境监察大队(下设四个中队)、环境监测站、泽国环保分局、东部产业集聚区环保分局、环境应急大队。行政(参公)编制30人,在岗33人,事业编制37人,在岗35人,行政(参公)退休人员7人,事业退休人员2人,聘用人员46人。

  温岭市环保局2015年主要工作思路及工作目标:以提升全市环境质量为主线,坚持污染整治与转型升级互动,切实抓好主要污染物总量减排,加强环境监管执法,着力解决突出环境问题,构建生态文明建设体制机制,全市跨行政区域交接断面水质考核达良好以上,集中式饮用水源地水质达标率100%,城市环境空气质量AQI指数优良率达到75%;通过省级生态市复检;完成“十二五”主要污染物减排任务;确保全市不发生重特大环境污染事故或因环境问题引发的群体性事件。一是以水环境整治为突破,深化环境污染综合整治,确保全面完成省政府下达的六大重污染高耗能行业整治提升任务。二是以工程减排为重点,强化主要污染物总量控制,力争到“十二五”期末,城市污水处理率达88%以上,建制镇污水处理率达45%以上。三是以省级环保模范城市创建为目标,推进生态市建设,确保年内创建国家级生态镇、省级生态镇各1个,台州市级生态村100余个。四是以环保、公安联动执法为切入,加大环境执法力度。五是以能力建设为抓手,提升环境管理水平,全面推动新《环保法》的贯彻实施。

  根据上述工作重点,市环境保护局2015年预算安排如下:

  市环境保护局

  2015年收支预算总表

  单位:万元

  

  收

  入
 


  项

  目
  年初预算  
一般公共预算拨款   3158.16  
其他债务    
省补助   67.89  
专户收入    
政府性基金预算拨款   390.00  
其他收入   125.48  
镇(街道)补助    
地方政府债券收入    
国有资本经营预算收入    
   
   
   
   
本年收入小计:   3741.53  
调入预算稳定调节基金    
上年结转   465.39  
调入资金    
   
收入合计:   4206.92  


  支

  出
 


  项

  目
  年初预算  
基本支出   1064.16  
工资福利支出   690.05  
其他基本支出   193.92  
对个人和家庭的补助支出   180.19  
项目支出   3142.76  
一般行政项目支出   621.06  
公共支出项目支出   2503.70  
基本建设项目支出    
国有资本经营预算项目支出    
资本性支出    
费用性支出    
研发性支出    
其他支出    
上缴上级支出    
补助下级支出    
税金   18.00  
事业单位经营支出    
本年支出小计:   4206.92  
支出合计:   4206.92  

  市环境保护局

  2015年支出预算表

  单位名称(项目类别/名称)   金额  
温岭市环境保护局   4,206.92  
温岭市环境保护局(本级)   4,206.92  
基本支出   1,064.16  
工资福利支出   690.05  
事业在职人员工资   349.25  
行政(参公)在职人员工资   340.80  
其他基本支出   193.92  
公务用车运行维护费   37.10  
临时人员及其他劳务支出   82.80  
事业退休人员公用支出   0.96  
事业在职人员定额公用经费   26.60  
事业在职人员其他公用支出   9.28  
行政(参公)退休人员公用支出   3.36  
行政(参公)在职人员定额公用经费   25.08  
行政(参公)在职人员其他公用支出   8.75  
对个人和家庭的补助支出   180.19  
事业人员住房公积金   36.76  
事业退休人员个人家庭补助   18.80  
事业在职人员个人家庭补助   13.90  
行政(参公)人员住房公积金   36.95  
行政(参公)退休人员个人家庭补助   60.68  
行政(参公)在职人员个人家庭补助   13.10  
项目支出   3,142.76  
一般行政项目支出   621.06  
房屋修缮   15.00  
环保宣传经费   55.00  
经常性监测   274.95  
生态办经费   20.00  
应急处置经费   40.89  
执法经费   215.22  
公共支出项目支出   2,503.70  
环境监测-68家镇、村饮用水源地监测   23.80  
环境监测-村级污水处理站监督性监测   9.68  
环境监测-湖漫水库水质自动监测运行维护费   27.73  
环境监测-交接断面水质自动站运行费用   45.00  
环境监测-空气站自动监测站运行费用   40.57  
环境监测-两座空气自动站设备更新   144.30  
环境监测-太湖水库水质自动监测站建设   215.04  
环境监测-温岭市环境功能区规划编制   48.00  
环境监测-温峤、滨海两座水质自动监测站建设   40.00  
生态保护-生态补偿   1,031.00  
生态保护-生态系列创建   263.00  
温岭市“十三五”环境保护规划编制  
污染防治-环境综合整治
  200.50  
污染防治-污染源监控系统运行费用  
污染防治-污染源在线监控企业补助
  240.00  
污染防治-饮用水源保护  
污染减排-刷卡排污总量自动控制系统
  50.08  
污染减排-重点减排项目委托运管经费  
税金
  18.00  
监测费收入税金   18.00  

  市环境保护局2015年部门采购预算表

  单位名称(支出项目 采购项目)   采购项目  

  数

  量
 

  计量

  单位
  单价   合计  
温岭市环境保护局           277.30  
温岭市环境保护局(本级)           277.30  
应急处置经费           7.50  
打印机   打印机   5     0.20   1.00  
办公桌椅   办公桌椅   10     0.20   2.00  
电脑   电脑   6     0.50   3.00  
挂式空调   挂式空调   6     0.25   1.50  
经常性监测          
智能烟气采样器
  智能烟气采样器   2     1.65   3.30  
充气船   充气船   2     0.50   1.00  
烟气流速仪   烟气流速仪   1     1.10   1.10  
烟气分析仪   烟气分析仪   1     14.60   14.60  
环境监测太湖水库水质自动监测站建设           70.00  
纯水机   纯水机   1     17.00   17.00  
粪大肠菌群检测仪   粪大肠菌群检测仪   1     8.00   8.00  
手持式多元素分析仪   手持式多元素分析仪   1    
污染减排重点减排项目委托运管经费
         
4家企业重点减排项目技术运行委托管理
  4家企业重点减排项目技术运行委托管理   1    
环境监测两座空气自动站设备更新
         
PM10空气采样器
  PM10空气采样器   1    
环境监测空气站自动监测站运行费用
          9.00  
显示屏   显示屏   1     9.00   9.00  
温岭市”十三五”环境保护规划编制          
温岭市”十三五“环境保护规划编制
  温岭市”十三五“环境保护规划编制   1    
经常性监测
          80.00  
通风柜、实验桌等设备   通风柜、实验桌等设备   1     80.00   80.00  
执法经费           10.80  
扫描仪   扫描仪   1     0.15   0.15  
移动执法终端   移动执法终端   3     0.50   1.50  
挂式空调   挂式空调   2     0.25   0.50  
立式空调   立式空调   3     0.50   1.50  
照相机   照相机   6     0.25   1.50  
测距仪   测距仪   7     0.20   1.40  
数码一体机   数码一体机   5     0.25   1.25  
电脑   电脑   6     0.50   3.00  

  市环境保护局2015年“三公”经费预算表

  

  单位

  名称
  “三公”经费合计   因公出国(境)费   公务接待费  

  公务用车

  运行维护费
  公务用车购置费  
2014年预算数   2014年执行数   2015年预算数   2014年末实有车辆  
合计
  68.97   56.91   67.42         27.50   15.91   24.75   41.47   41.00   42.67   14        
环保局   68.97   56.91   67.42         27.50   15.91   24.75   41.47   41.00   42.67   14        

  备注:2015年全市公务用车购置和因公出国境预算资金由财政统留管理,未编列到2015年部门预算中。经批准同意部门购置公务用车和安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

  市环境保护局机关运行经费预算情况说明

  一、机关运行经费预算情况

  2015年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计 1601.41 万元。其中:基本支出 980.35万元,一般行政管理项目支出 621.06 万元。比2014年预算增加 187.92万元,其中:基本支出增加 147.86 万元,一般行政管理项目支出增加40.06万元。

  二、机关运行经费预算的内容